ایسے مشاہدات جو کڑی جانچ پر پورے اتریں۔
ہر مشاہدے میں صورتِ حال، معیار، وجہ، اثر اور سفارش ہوتی ہے، یہ شق اور شواہد سے جڑا ہوتا ہے، اور آڈٹی تک پہنچنے سے پہلے ریویو سے گزرتا ہے۔
ہر قدم پر جانچ کے ساتھ لائف سائیکل۔
مسودہ، زیرِ ریویو، جاری، قبول یا متنازع، اقدام طے، زیرِ اصلاح، تصدیق کا منتظر، بند۔ رسک قبول کرنے اور واپس لینے کا ریکارڈ وجوہات کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔
میکر چیکر
جس آڈیٹر نے مشاہدہ درج کیا وہ اسے جاری نہیں کر سکتا؛ یہ کام مینیجر یا ریویوئر کا ہے۔ اقدام کا ذمہ دار اس کی بندش کی تصدیق نہیں کر سکتا۔
کوالٹی جانچ
مبہم وجوہات جیسے "انسانی غلطی"، نامکمل معیار، کمزور سفارشات اور پہلے درج ہونے والے ملتے جلتے مشاہدات کی نشاندہی کرتا ہے۔
آڈٹی سے مکالمہ
آڈٹی قبول کرتے یا اعتراض کرتے ہیں، @ کے ذریعے ساتھیوں کو شامل کر کے تبصرہ کرتے ہیں، اور تاریخوں کے ساتھ اقدامات تجویز کرتے ہیں۔ سب کچھ مشاہدے پر ہی رہتا ہے۔
اقدامات اور ثبوت
ذمہ داروں اور آخری تاریخوں کے ساتھ اصلاحی اقدامات۔ آڈٹی ثبوت اپ لوڈ کرتے ہیں؛ آڈٹ ٹیم بند کرنے سے پہلے تصدیق کرتی ہے۔
SLA اور ایسکلیشن
سنگینی کے لحاظ سے جواب اور اصلاح کے اہداف (مثلاً سنگین کے لیے 15 دن)، خودکار یاد دہانیاں، اور ہدف چھوٹنے پر ایسکلیشن۔
توسیع ریکارڈ پر
ذمہ دار وجہ بتا کر مزید وقت مانگتے ہیں؛ مینیجر منظور یا مسترد کرتا ہے، اور فیصلہ محفوظ رہتا ہے۔
پیچھے پڑے بغیر فالو اپ۔
کھلے اقدامات، تاخیر شدہ آئٹمز اور زیرِ التوا تصدیقیں سب کی ٹاسک لسٹ میں نظر آتی ہیں۔ آڈٹی کو آخری تاریخ سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے، اور مینیجر کمیٹی کے پوچھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون پیچھے ہے۔
اپنی ہی چیک لسٹوں کے ساتھ دیکھیں۔
ابھی لائیو ڈیمو کھولیں، یا تعارفی سیشن بُک کریں اور ہم آپ کا کوئی فریم ورک یا ورک پروگرام لوڈ کر دیں گے۔